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• Generale
  • Codice
    Valore numerico usato per la ricerca del fornitore nelle finestre di modifica.
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    Ragione sociale del fornitore 
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  • Provincia
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  • Codice fiscale
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    Nome utente usato dal fornitore per accedere al sito
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    Password utente usata dal fornitore per accedere al sito
  • Iva applicata
  • Fido (non attivata in questa versione)
  • Condizioni di pagamento
    Condizione di pagamento predefinita per il fornitore. Sarà selezionata in automatico nell'inserimento dei documenti.
• Diverse destinazioni
  Visualizza le diverse destinazioni per il cliente selezionato, saranno selezionabili nell'inserimento del documento.
• Estratto Conto
  • Funzioni
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      Visualizza l'estratto conto con escluzione dei documenti totalmente incassati
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      Indica la data di inizio per il calcolo dell'estratto
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  • Campi
    • Data
      Data dell'operazione (Documento o Incasso)
    • Operazione
      Descrizione dell'operzione contabile
    • Dare
      Nostro dare, cioè l'importo del documento descritto nell'operazione che il fornitore deve incassare
    • Avere
      Suo avere, cioè l'importo pagato al fornitore nell'operazione descritta
    • Saldo
      Importo rimanente da pagare
• Scadenze
  Elenco delle scadenze associate al fornitore con importo pagato e da pagare.
  |Incassa| consente di inserire un incasso relativo alla scadenza
  • Campi
    • Descrizione
      Descrizione della scadenza
    • Data
      Data di scadenza
    • Importo
    • Rata
      Numero rata
    • Rate
      Numero totale di rate
    • Pagato
      Importo pagato
    • Da pagare
      Importo da pagare
• Pagamenti 
  Elenco degli incassi ricevuti dal fornitore
• Movimenti
  Elenco dei movimenti di magazzino registrati per l'utente
• Listini Personali
  Listini personali per articolo
  Per ciascun articolo e ciascuna combinazione di varianti è possibile associare un corrispondente listino per il fornitore selezionato. Questo listino avrà priorità nella vendita su listini ingrosso e listino utente finale