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  Selezione dei clienti in base ai criteri di ricerca disponibili
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  Inserimento di un nuovo cliente
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  Modifica del cliente selezionato nella griglia
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  Elimina il cliente selezionato
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•  Seleziona il cliente precedente nella griglia
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Sezioni

• Generale
• Diverse Destinazioni
• Estratto conto 
• Scadenze 
• Incassi 
• Movimenti 
• Listini personali

• Generale
  • Codice
    Valore numerico usato per la ricerca del cliente nelle finestre di modifica.
  • Denominazione
    Ragione sociale del cliente 
  • Indirizzo
  • Cap
  • Città
  • Provincia
  • Partita iva
  • Codice fiscale
  • Recapiti
  • Banca
  • Username
    Nome utente usato dal cliente per accedere al sito
  • Password
    Password utente usata dal cliente per accedere al sito
  • Direttore
    Indica il direttore predefinito che verrà selezionato in automatico quando si crea un documento di vendita per il cliente.
  • Capo area
    Indica il capo area predefinito che verrà selezionato in automatico quando si crea un documento di vendita per il cliente.
  • Ispettore
    Indica l'ispettore predefinito che verrà selezionato in automatico quando si crea un documento di vendita per il cliente.
  • Agente
    Indica l'agente predefinito che verrà selezionato in automatico quando si crea un documento di vendita per il cliente.
  • Iva applicata (non attivata in questa versione)
  • Fido (non attivata in questa versione)
  • Listino
    Indicare il listino ingrosso applicato al cliente, il numero corrisponde al numero di listino ingrosso per l'articolo.
    Omettendo il listino verrà attribuito alla vendita il listino utente finale.
  • Condizioni di pagamento
    Condizione di pagamento predefinita per il cliente. Sarà selezionata in automatico nell'inserimento dei documenti.
  • Sconto base
    Indicare un eventuale sconto da assegnare automaticamente ad ogni documento nuovo per quel cliente.
  • Sconto extra
    Indicare un eventuale sconto extra da assegnare automaticamente ad ogni documento nuovo per quel cliente.
• Diverse destinazioni
  Visualizza le diverse destinazioni per il cliente selezionato, saranno selezionabili nell'inserimento del documento.
• Estratto Conto
  • Funzioni
    • Solo partite aperte
      Visualizza l'estratto conto con escluzione dei documenti totalmente incassati
    • Data Dal
      Indica la data di inizio per il calcolo dell'estratto
    • |Vai|
      Riaggiorna l'estratto conto con la data di partenza impostata
    • Stampa estratto
      Stampa l'estratto conto
    •  Seleziona il cliente precedente nella griglia
    •  Seleziona il cliente successivo nella griglia
  • Campi
    • Data
      Data dell'operazione (Documento o Incasso)
    • Operazione
      Descrizione dell'operzione contabile
    • Dare
      Suo dare, cioè l'importo del documento descritto nell'operazione che il cliente deve pagare
    • Avere
      Nostro avere, cioè l'importo pagato dal cliente nell'operazione descritta
    • Saldo
      Importo rimanente da incassare
• Scadenze
  Elenco delle scadenze associate al cliente con importo pagato e da pagare.
  |Incassa| consente di inserire un incasso relativo alla scadenza
  • Campi
    • Descrizione
      Descrizione della scadenza
    • Data
      Data di scadenza
    • Importo
    • Rata
      Numero rata
    • Rate
      Numero totale di rate
    • Pagato
      Importo pagato
    • Da pagare
      Importo da pagare
• Incassi
  Elenco degli incassi ricevuti dal cliente
• Movimenti
  Elenco dei movimenti di magazzino registrati per l'utente
• Listini Personali
  Listini personali per articolo
  Per ciascun articolo e ciascuna combinazione di varianti è possibile associare un corrispondente listino per il cliente selezionato. Questo listino avrà priorità nella vendita su listini ingrosso e listino utente finale