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  Modifica dell'agente selezionato nella griglia
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  Elimina l'agente selezionato
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•  Seleziona l'agente precedente nella griglia
•  Seleziona l'agente successivo nella griglia

Sezioni

• Generale
• Provvigioni 
• Estratto conto 
• Scadenze 
• Pagamenti

• Generale
  • Codice
    Valore numerico usato per la selezione dell'agente nelle finestre di modifica.
  • Denominazione
  • Indirizzo
  • Cap
  • Città
  • Provincia
  • Partita iva
  • Codice fiscale
  • Recapiti
  • Banca
  • Username
    Nome agente usato dall'agente per accedere al sito
  • Password
    Password agente usata dall'agente per accedere al sito
  • Camera commercio
  • Posizione
  • Enasarco
  • Zona
    Zona assegnata per le vendite
  • Note
  • Ispettore
    Ispettore da cui dipende l'agente
  • Provvigione sulle vendite
    Provvigione in percentuale sulle vendite
• Provvigioni 
  Visualizza le provvigioni maturate dall'agente nel periodo selezionato.
  • Generate
    Elenco provvigioni maturate da fatture immediate, documenti di trasporto e resi da cliente non ancora collegati a fatture.
  • Consolidate
    Elenco provvigioni maturate da fatture immediate/differite, quindi già consolidate ed inseribili in fattura agente.
  • Genera fattura
    Consente la creazione guidata di una fattura sulla base delle provvigioni maturate e dei piani premio.
  • Campi
    • Documento
      Descrizione del documento da cui estrarre la provvigione
    • Importo doc.
      Importo del documento
    • Importo resi
      Se parte della merce o tutta è stata resa dal cliente, ne visualizza l'importo totale
    • Provv. %
      Provvigione in percentuale
    • Provv. €
      Provvigione in euro
• Estratto Conto
  • Funzioni
    • Solo partite aperte
      Visualizza l'estratto conto con escluzione dei documenti totalmente pagati
    • Data Dal
      Indica la data di inizio per il calcolo dell'estratto
    • |Vai|
      Riaggiorna l'estratto conto con la data di partenza impostata
    • Stampa estratto
      Stampa l'estratto conto
    •  Seleziona il agente precedente nella griglia
    •  Seleziona il agente successivo nella griglia
  • Campi
    • Data
      Data dell'operazione (Documento o Incasso)
    • Operazione
      Descrizione dell'operzione contabile
    • Dare 
      Nostro dare, cioè l'importo del documento descritto nell'operazione che l'agente deve incassare
    • Avere
      Suo avere, cioè l'importo pagato al agente nell'operazione descritta
    • Saldo
      Importo rimanente da pagare
• Scadenze
  Elenco delle scadenze associate al cliente con importo pagato e da pagare.
  |Incassa| consente di inserire un incasso relativo alla scadenza
  • Campi
    • Descrizione
      Descrizione della scadenza
    • Data
      Data di scadenza
    • Importo
    • Rata
      Numero rata
    • Rate
      Numero totale di rate
    • Pagato
      Importo pagato
    • Da pagare
      Importo da pagare
• Pagamenti 
  Elenco dei pagamenti per l'agente