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Fornitori

Elenco dei fornitori usati come intestatari dei documenti di acquisto.


Funzioni

  • Cerca
    Selezione dei fornitori in base ai criteri di ricerca disponibili
  • Nuovo
    Inserimento di un nuovo fornitore
  • Modifica
    Modifica del fornitore selezionato nella griglia
  • Elimina
    Elimina il fornitore selezionato
  • Stampa
    Stampa l'elenco dei fornitori
  •  Seleziona il fornitore precedente nella griglia
  •  Seleziona il fornitore successivo nella griglia

Sezioni


  • Generale
    • Codice
      Valore numerico usato per la ricerca del fornitore nelle finestre di modifica.
    • Denominazione
      Ragione sociale del fornitore 
    • Indirizzo
    • Cap
    • Città
    • Provincia
    • Partita iva
    • Codice fiscale
    • Recapiti
    • Banca
    • Username (non attivato in questa versione)
      Nome utente usato dal fornitore per accedere al sito
    • Password (non attivata in questa versione)
      Password utente usata dal fornitore per accedere al sito
    • Iva applicata
    • Fido (non attivata in questa versione)
    • Condizioni di pagamento
      Condizione di pagamento predefinita per il fornitore. Sarà selezionata in automatico nell'inserimento dei documenti.
  • Diverse destinazioni
    Visualizza le diverse destinazioni per il cliente selezionato, saranno selezionabili nell'inserimento del documento.
  • Estratto Conto
    • Funzioni
      • Solo partite aperte
        Visualizza l'estratto conto con escluzione dei documenti totalmente incassati
      • Data Dal
        Indica la data di inizio per il calcolo dell'estratto
      • |Vai|
        Riaggiorna l'estratto conto con la data di partenza impostata
      • Stampa estratto
        Stampa l'estratto conto
      •  Seleziona il fornitore precedente nella griglia
      •  Seleziona il fornitore successivo nella griglia
    • Campi
      • Data
        Data dell'operazione (Documento o Incasso)
      • Operazione
        Descrizione dell'operzione contabile
      • Dare
        Nostro dare, cioè l'importo del documento descritto nell'operazione che il fornitore deve incassare
      • Avere
        Suo avere, cioè l'importo pagato al fornitore nell'operazione descritta
      • Saldo
        Importo rimanente da pagare
  • Scadenze
    Elenco delle scadenze associate al fornitore con importo pagato e da pagare.
    |Incassa| consente di inserire un incasso relativo alla scadenza
    • Campi
      • Descrizione
        Descrizione della scadenza
      • Data
        Data di scadenza
      • Importo
      • Rata
        Numero rata
      • Rate
        Numero totale di rate
      • Pagato
        Importo pagato
      • Da pagare
        Importo da pagare
  • Pagamenti 
    Elenco degli incassi ricevuti dal fornitore
  • Movimenti
    Elenco dei movimenti di magazzino registrati per l'utente
  • Listini Personali
    Listini personali per articolo
    Per ciascun articolo e ciascuna combinazione di varianti è possibile associare un corrispondente listino per il fornitore selezionato. Questo listino avrà priorità nella vendita su listini ingrosso e listino utente finale