Scarico Articoli - Note di credito ricevute
L'interfaccia di gestione contiene una
griglia iniziale che elenca i documenti, in basso uno
schedulatore con le schede riepilogative.
Per note di credito emesse intendiamo note di
credito che includono riferimenti a resi a
fornitore.
La creazione della nota di credito si basa quindi nell'inserimento del documento e successevamente nel collegamento dei resi a fornitore al documento stesso.
Funzioni per i documenti
- Cerca
Selezione dei documenti in base ai criteri di ricerca disponibili - Seleziona tutto
Annulla i criteri di ricerca impostati e riseleziona tutti i documenti - Raggruppamento
Visualizza i documenti della griglia con ragguppamento per intestatario - In attesa
Visualizza l'elenco dei fornitori in attesa di fattura, cioè quelli per i quali esistono resi a fornitore non ancora collegati a note di credito.
Facendo click su un fornitore della lista verrà aperta la finestra di inserimento nota di credito con fornitore già selezionato. - Nuovo
Inserimento di un nuovo documento - Modifica
Modifica del documento selezionato nella griglia - Elimina
Elimina il documento selezionato - Incassa
Visualizza la finestra di registrazione incasso per il documento selezionato - Stampa
- Documento selezionato
- Tutti i documenti
- Elenco
- Annulla
Annulla il documento, il documento sarà escluso dalle statistiche contabili e di magazzino, ma non verrà eliminato dall'archivio.
Campi documento
- Numero
Numero progressivo generato dal sistema, ma modificabile.
Il numero si compone di 3 parti:- Prefisso: valore alfanumerico precedente al numero che identifica una categoria di numerazione
- Numero: numero identificativo del documento
- Suffisso: valore alfanumerico precedente al numero che identifica una categoria di numerazione
- Data
Data legale del documento - Data registrazione
Data di registrazione documento - Fornitore
Fornitore intestatario del documento
N.B.: Selezionando un fornitore saranno automaticamente inseriti i seguenti valori specificati nell'anagrafica del fornitore:- Condizione pagamento
- Condizioni pagamento
Condizione di pagamento sulla base della quale saranno generate le scadenze - Sconti
- Note
Schede riepilogative
- Documenti
- Collegati
Elenco dei documenti di trasporto collegati alla nota di credito selezionata - Collegabili
Elenco dei documenti di trasporto non collegati ad alcuna nota di credito e con fornitore uguale al fornitore della nota di credito selezionata
- Collega tutti
Collega tutti i documenti in attesa alla nota di credito selezionata - Collega
Collega il documento selezionato nella griglia "Collegabili" alla nota di credito selezionata
La stessa funzione si puo' ottentere facendo doppio click sul documento da collegare - Scollega
Scollega il documento selezionato e lo rende disponibile per altre note di credito - Scollega tutti
Scollega tutti i documenti collegati
- Collegati
- Spese
Elenca le spese associate al documento selezionato
Funzioni- Nuovo
Visualizza la finestra di creazione della nuova spesa - Modifica
Visualizza la finestra per la modifica della spesa selezionata - Elimina
Elimina la spesa selezionata
- Nuovo
- Dettagli
- Riepilogo iva
Il riepilogo iva raggruppa tutti gli importi dei movimenti per codice iva.
Es. se il documento contiene 2 o più movimenti con iva 20%, nel riepilogo iva apparirà un unico movimento con- Iva = descrizione del codice iva
- Imponibile = somma degli importi di tutti i movimenti con quell'iva
- Imposta = valore dell'iva sull'Imponibile
- Totali
- Imponibile
Totale imponibile + spese - Netto
Imponibile scontato + spese - Totale iva
- Importo
Totale del documento
- Imponibile
- Riepilogo iva
- Contabilità
- Scadenze
Visualizza l'elenco delle scadenze associate al documento selezionato- Funzioni
- Nuova
Visualizza la finestra di inserimento scadenza - Modifica
Visualizza la finestra di modifica della scadenza selezionata - Elimina
Elimina la scadenza selezionata - Genera
scadenze
Visualizza la finestra di creazione automatica scadenze
- Nuova
- Campi
- Descrizione
- Data
- Importo
- Rata
- Rate
- Funzioni
- Incassi
N.B.: Se il documento contiene scadenze, ciascun incasso inserito dovrà far riferimento ad una scadenza, altrimanti sarà associato al documento.- Funzioni
- Nuovo
Visualizza la finestra di inserimento incasso - Modifica
Visualizza la finestra di modifica dell'incasso selezionato - Elimina
Elimina ò'incasso selezionato
- Nuovo
- Campi
- Descrizione
Descrizione incasso - Data
Data dell'incasso - Importo
Importo pagato - Scadenza
Descrizione della scadenza incassata. Se non visibile significa che l'incasso è riferito al documento - Data scadenza
- Importo scadenza
- Rata
Rata della scadenza pagata - Rate
Numero totale delle rate
- Descrizione
- Funzioni
- Scadenze
- Resoconto
- Documento selezionato
Il resoconto si riferisce al documento selezionato nella griglia - Documenti selezionati
Il resoconto si riferisce ai documenti selezionati nella griglia
- Documento selezionato
- Movimenti aggiuntivi
Elenco dei movimenti liberi aggiunti al documento.
Per documenti liberi si intendono servizi o spese che non movimentano il magazzino, di conseguenza non è richiesta la selezione di un articolo/materiale, ma semplicemente la descrizione del movimento.- Funzioni
- Nuovo
Visualizza la finestra di inserimento movimento - Modifica
Visualizza la finestra di modifica per il movimento selezionato - Elimina
Elimina il movimento selezionato
- Nuovo
- Campi
- Descrizione
Descrizione del movimento - Importo
Imponibile - Iva
Iva applicata
- Descrizione
- Funzioni